Centro de Ayuda

1. Descarga el archivo Ejenova.MDM.Agent.exe y ejecútalo directo — no hay que crear ninguna carpeta ni archivo antes, ya viene configurado para el backend de producción.
2. Windows SmartScreen puede advertir "Windows protegió tu PC" (el instalador aún no tiene firma de editor paga) — haz clic en "Más información" y luego "Ejecutar de todas formas".
   
3. El agente queda como un ícono en la bandeja del sistema y se inicia solo con Windows desde ahí en adelante.
4. El equipo aparece automáticamente en el listado de Equipos de Ejenova MDM — ya puedes conectarte desde ahí.
5. Si el ícono dice "no se pudo registrar", revisa tu conexión a internet — el agente no puede llegar a mdm.api.ejenova.cl.

1. Haz clic derecho en su ícono de la bandeja del sistema (junto al reloj) y elige "Desinstalar…".
2. Confirma en el aviso. El Agente se detiene solo, quita su arranque automático con Windows y borra su configuración — no hay que tocar el Registro ni buscar carpetas a mano.
3. Borra el archivo .exe de donde lo hayas guardado (es lo único que queda, ningún programa puede borrarse a sí mismo mientras corre).
4. El equipo sigue apareciendo como "desconectado" en el listado de Equipos hasta que lo elimines a mano desde Ejenova MDM.

1. Descarga el archivo .apk desde el dispositivo Android (o pásalo por USB/cable).
2. Al abrirlo, Android va a pedir habilitar "Instalar apps de orígenes desconocidos" para el navegador o gestor de archivos usado — actívalo solo para esta instalación.
3. Instala la app y ábrela. Si ya tenías una versión anterior instalada, esta se instala encima sin perder el registro del equipo.
4. En el primer arranque la app pregunta por la Empresa del equipo (opcional): escribe el nombre del cliente y pulsa "Continuar", o déjalo vacío y asígnala después desde el Visor.
5. Acepta los permisos de captura de pantalla y accesibilidad cuando se soliciten (son necesarios para el video y el control remoto).
6. El equipo se registra solo y aparece en el listado de Equipos de Ejenova MDM.

1. Si activaste el permiso de Accesibilidad, desactívalo primero: Ajustes → Accesibilidad → Ejenova MDM Agente → desactivar (algunos Android no dejan desinstalar la app con el permiso todavía activo).
2. Ajustes → Apps → Ejenova MDM Agente → Desinstalar (o mantén presionado el ícono y elige "Desinstalar").
3. Android borra solo la configuración y el registro del equipo junto con la app — no queda nada más que limpiar a mano.
4. El equipo sigue apareciendo como "desconectado" en el listado de Equipos hasta que lo elimines a mano desde Ejenova MDM.

1. Descarga ejenova-mdm-agente-instalar-v1.9.sh (queda en tu carpeta de descargas) y ábrela en una terminal en esa carpeta, por ejemplo cd ~/Descargas (o ~/Downloads si tu sistema está en inglés)
2. Dale permiso de ejecución: chmod +x ejenova-mdm-agente-instalar-v1.9.sh
3. Ejecútalo: ./ejenova-mdm-agente-instalar-v1.9.sh — detecta tu distro, instala solo lo que haga falta (nada si tu sesión es X11/Xorg) y descarga el Agente por su cuenta, sin pasos manuales.
4. El equipo se registra solo y aparece en el listado de Equipos de Ejenova MDM.
5. El Agente queda como servicio de usuario: sigue corriendo aunque cierres la terminal, arranca solo en cada inicio de sesión gráfica y se reinicia si se cae. Para ver su estado: systemctl --user status ejenova-mdm-agente.
6. Se ve que está corriendo: muestra un aviso del escritorio cuando el Agente arranca y cuando un Técnico entra o sale de la sesión. (El ícono en la barra superior existe pero viene desactivado: se activa con "IconoBandeja": true en ~/.config/ejenova-mdm/agente.json.) Durante una sesión evita que la pantalla se apague por inactividad; si aun así la pantalla se apaga o entra en reposo, el visor lo avisa con "Sin imagen del equipo" en vez de mostrar una imagen congelada.
7. Si el equipo se bloquea, Linux (GNOME/KDE) no deja ver la pantalla de bloqueo: el Técnico verá el aviso "Pantalla no disponible" y el video se reanuda solo cuando alguien desbloquea el equipo.

¿Prefieres instalarlo a mano? Descarga el binario suelto, dale chmod +x, crea ~/.config/ejenova-mdm/agente.json con {"BackendUrl": "https://mdm.api.ejenova.cl"} y ejecútalo — pero en Wayland tendrás que instalar grim/ydotool tú mismo.

1. Detén y quita el servicio: systemctl --user disable --now ejenova-mdm-agente y borra ~/.config/systemd/user/ejenova-mdm-agente.service. (Si lo instalaste con una versión anterior, también pkill -f ejenova-mdm-agente.)
2. Quita el arranque automático antiguo, si existe: borra ~/.config/autostart/ejenova-mdm-agente.desktop.
3. Borra su configuración: la carpeta ~/.config/ejenova-mdm.
4. Borra el binario ejenova-mdm-agente de donde lo hayas guardado.
5. El equipo sigue apareciendo como "desconectado" en el listado de Equipos hasta que lo elimines a mano desde Ejenova MDM.

1. Descarga el instalador y haz doble clic. Si Windows muestra "Windows protegió tu PC", pulsa Más información y luego Ejecutar de todos modos (el programa aún no lleva firma digital).
2. Sigue el asistente: deja marcada "Abrir la pantalla automáticamente al encender el equipo" si el equipo es un televisor o un tótem fijo.
3. Al terminar, deja marcado "Abrir ahora la pantalla de TurnoMático". La primera vez, Chrome pregunta si pantallas.ejenova.cl puede "acceder a otros servicios y apps en este dispositivo". Pulsa Permitir: es lo que deja imprimir los tickets.
4. La pantalla muestra un código. Enlázalo desde la administración (ver el manual).
5. Si es un tótem con impresora, abre "Configurar la impresora del tótem" (menú Inicio) para elegirla y probarla.

1. Actualizar: ejecuta el instalador nuevo encima. Cierra solo el servicio de impresión, reemplaza los archivos y conserva la impresora que ya habías elegido.
2. Desinstalar: Configuración de Windows → Aplicaciones → Ejenova TurnoMático → Desinstalar. Cierra el servicio, borra los accesos y el inicio automático, y pregunta si también quieres borrar la configuración de la impresora.
3. El dispositivo sigue en la administración hasta que lo quites desde Dispositivos.

Para quien prefiere no instalar: la carpeta es el programa. Descargar .zip (v1.1.0)

1. Descomprímelo en una carpeta fija (por ejemplo C:\EjenovaTurnoMatico) y haz doble clic en abrir-televisor.bat.
2. Para que abra solo al encender: Windows + R, escribe shell:startup y copia ahí un acceso directo a abrir-televisor.bat.
3. Para quitarlo: termina EjenovaImpresora en el Administrador de tareas y borra la carpeta y el acceso de shell:startup.

1. Descarga el archivo .deb y haz doble clic: se abre el instalador de aplicaciones. Pulsa Instalar y escribe la clave del equipo.
2. Si el equipo no tiene navegador, instala Google Chrome o Chromium.
3. Si es un tótem, conecta y enciende la impresora antes de instalar (así queda lista sola). Si la conectas después, abre Ejenova TurnoMático - Asistente de impresora desde el menú de aplicaciones.
4. Abre Ejenova TurnoMático - Dejar el equipo como quiosco desde el menú de aplicaciones: el equipo entrará solo a la sesión al encenderse y no se bloqueará ni se dormirá (pide la clave del equipo en una ventana).
5. Reinicia el equipo: se abre solo la pantalla de vinculación, a pantalla completa.
6. Enlaza el equipo desde la administración (ver el manual).

¿Prefieres la terminal? sudo apt install ./ejenova-turnomatico_1.2.0_amd64.deb

1. Abre una terminal y ejecuta sudo apt remove ejenova-turnomatico.
2. Opcional: borra el perfil de la pantalla ~/.config/ejenova-turnomatico y la configuración ~/.local/share/EjenovaImpresora.
3. El dispositivo sigue en la administración hasta que lo quites desde Dispositivos.

• Windows: deja los dos .bat en la misma carpeta (junto a EjenovaImpresora.exe si quieres imprimir). Doble clic en abrir-televisor.bat.
• Linux: los .sh no se pueden ejecutar directo desde una memoria USB (el sistema no lo permite): cópialos a tu carpeta personal y ejecútalos con bash abrir-televisor.sh. Para imprimir por el servicio, deja junto a ellos el archivo EjenovaImpresora (viene en el .deb, en /opt/ejenova-turnomatico/).
• Con el instalador de Windows, el .zip o el .deb no necesitas descargar estos archivos aparte.

1. Descarga el archivo .apk en el PDA (o pásalo por USB/cable).
2. Habilita "Instalar apps de orígenes desconocidos" para el navegador o gestor de archivos usado.
3. Instala la app y ábrela. Si ya tenías una versión anterior, se actualiza sobre ella sin perder la configuración del lector.
4. Inicia sesión con el mismo usuario y contraseña que usas en el sistema Ejenova. El usuario debe tener el rol Bodeguero (o el permiso de recibir mercadería).
5. En la pantalla de inicio elige Recepción de mercadería, Despacho o Toma de inventario selectivo. Al pie de esa pantalla ves la versión instalada de la app.

Sirve para instalar o actualizar la app en varios PDA sin ir equipo por equipo con el archivo. Cada PDA debe tener instalado el Agente MDM Android (Android 8 o superior; ver "Agentes MDM", más arriba) y estar conectado: con el equipo desconectado el botón de actualizar no se habilita.

Una sola vez por versión (subir el .apk):

1. Descarga el .apk de arriba en tu computador.
2. Entra al Visor de Ejenova MDM como técnico y, en la lista de Equipos, pulsa el ícono de Android (Versiones de apps).
3. Pulsa Subir .apk y completa: Paquete cl.ejenova.ejenova_inventario_selectivo, Versión 1.6.0, una descripción si quieres (por ejemplo "Recepción de mercadería") y Elegir archivo .apk. Pulsa Subir.

Por cada PDA:

1. En la lista de Equipos, busca el PDA (los equipos Android conectados muestran el ícono Actualizar app) y púlsalo.
2. Elige cl.ejenova.ejenova_inventario_selectivo — 1.6.0. Aparece "Actualización enviada — el equipo la descargará e instalará en unos momentos".
3. El PDA descarga el archivo y abre la pantalla estándar de instalación de Android. Alguien con el PDA en la mano debe tocar "Instalar": Android no permite instalar en silencio, salvo que el equipo esté configurado como "Device Owner". Si es la primera vez, Android puede pedir antes permitir "Instalar apps de orígenes desconocidos" para el Agente MDM.
4. Al terminar, abre la app e inicia sesión. Si ya estaba instalada, se actualiza sobre ella sin perder la configuración del lector.

Si Android rechaza la actualización por un conflicto con la versión instalada, desinstala la app anterior en ese PDA e instálala de nuevo. Si tu empresa usa otro MDM (Intune, SOTI, StageNow de Zebra, etc.), súbela como aplicación interna con el paquete cl.ejenova.ejenova_inventario_selectivo, versión 1.4.0 (código 14) y Android 5.0 como mínimo; el perfil del lector Zebra (DataWedge) se puede entregar por ese mismo MDM con los valores de "Requisitos del equipo y de la conexión".

Sirve para contar solo los productos que quieras revisar, sin tener que inventariar toda la bodega. Solo se ajustan los productos que cuentas.

1. Entra a Toma de inventario selectivo y elige la Bodega. Se listan las Tomas de esa bodega (En curso o Cerrada).
2. Toca Nueva Toma, o abre una que esté En curso para continuarla.
3. Escanea cada producto con el gatillo: cada lectura suma 1 al conteo, sin pedir confirmación. Para dejar una cantidad exacta (por ejemplo una caja cerrada) toca la línea y escríbela. A cada línea se le muestra el stock que tiene el sistema y si calza o hay diferencia.
4. Cuando termines, toca Cerrar Toma. La app avisa que cada producto contado con diferencia respecto al stock del sistema genera un ajuste real de inventario y que no se puede deshacer; confirma con Confirmar cierre.
5. Al cerrar ves el resumen: cuántos productos contaste y los ajustes aplicados (Sistema → Contado).

1. Entra a Recepción de mercadería y toca la Orden que llegó (se ven solo las Órdenes que esperan mercadería, sin precios). Con muchas órdenes, búscala por número de orden o proveedor, o escanea un producto de lo que llegó: la lista queda solo con las órdenes que todavía lo esperan.
2. Escanea cada producto con el gatillo: cada lectura suma 1 unidad. Si el producto no está en la Orden o la Orden ya no espera más unidades, la app avisa al instante (vibra y suena): déjalo aparte.
3. Para contar una caja cerrada de una vez, toca la línea y escribe la cantidad.
4. ¿En qué bodega se recibe? Por defecto, en la bodega que indica la Orden. Si tu empresa tiene más de una bodega, al confirmar aparece Recibir en la bodega y puedes elegir otra: el stock se suma en la bodega que elijas, la recepción queda registrada ahí y la app avisa que no es la de la Orden. Con una sola bodega no aparece nada que elegir.
5. Toca Confirmar, elige el documento con el que llegó (Guía, Factura o Boleta — no viene ninguno preseleccionado, para no registrar una factura como guía por descuido) y escribe el folio, o escanea el timbre (código cuadrado PDF417) del documento: el tipo y el folio se escriben solos (también puedes escanearlo antes, mientras cuentas, y llega ya escrito). Si el documento es de otro proveedor distinto al de la orden, la app lo rechaza y lo dice. Arriba ves en grande el documento que vas a registrar (por ejemplo Factura N° 6001) con el proveedor: revísalo antes de confirmar. Si ese documento ya se recibió antes, aparece un aviso amarillo arriba (puede ser una entrega parcial).
6. La mercadería entra al stock y la Orden queda completa o parcialmente recibida, esperando el resto.

1. En Recepción de mercadería toca Recibir sin Orden.
2. Escanea el timbre (PDF417) de la Guía, Factura o Boleta del proveedor con el gatillo o con la cámara (ícono de la barra): se eligen solos el proveedor (por el RUT del emisor), el tipo y el folio. Si el proveedor no existe, la app lo avisa y lo eliges a mano. Si el timbre no se puede leer, busca el Proveedor por nombre o RUT, elige el tipo y escribe el folio; en cualquier caso elige la Bodega de destino.
3. Si ese documento está entre los documentos recibidos del Proveedor (DTE), la app carga sus líneas en cero para que las contrastes con lo que cuentas; nunca asume que llegó lo informado. Si no está, cuentas y agregas los productos a mano.
4. Escanea. Si el producto no está en ninguna línea del documento, la app pregunta a cuál corresponde (así el sistema aprende el código del Proveedor) o lo marca como fuera del documento (sobrante).
5. Al confirmar, la app resume lo que falta y lo que llegó de más respecto del documento, y registra solo lo que contaste.

1. En Recepción de mercadería toca el ícono del reloj (arriba a la derecha). Ves las recepciones recientes: proveedor, documento, cuántas unidades entraron al stock, cuántas llegaron dañadas, la orden (o sin Orden) y quién la registró.
2. La lista arranca en solo lo mío, de hoy y los últimos 10. Con el interruptor pasas a toda la empresa; con las fichas eliges Hoy, 7 o 30 días; y eliges si ver los últimos 10, 25 o 50 movimientos. También puedes buscar por proveedor o por número de documento.
3. Toca una recepción para ver su detalle: lo que entró (con lo que decía el documento, si difería), lo dañado y sobrante que no entró al stock, y si el documento fue corregido.
4. ¿Te equivocaste de documento? Desde la PDA solo se consulta. Quien gestiona las compras lo corrige en el sistema: Compras → Ingresos de mercadería → Detalle → Corregir documento (pide un motivo, conserva el documento original y no toca el stock).

Un producto dañado no entra al stock, pero queda registrado para que la empresa lo trate según su propia política (reclamarlo al Proveedor, pedir nota de crédito, reponerlo, descartarlo...).

1. Enciende Contar como dañado y escanea: cada lectura suma una unidad dañada. O toca una línea y escribe cuántos llegaron buenos y cuántos dañados, con una observación opcional.
2. Los dañados no cuentan como recibidos: una Orden no se completa con ellos y, frente a un documento, siguen figurando como faltantes.
3. Si todo lo que llegó está dañado, igual se registra la recepción (sin stock, solo el hallazgo).
4. Quien gestiona las compras los ve y los cierra en el sistema, en Proveedores y Órdenes → Dañados y Sobrantes, dejando escrito cómo se resolvió.

Sirve para las ventas con entrega diferida (retiro en tienda o despacho a domicilio) que ya se vendieron con Boleta o Factura. Cada entrega descuenta el stock de lo que sale y emite una Guía de Despacho que referencia esa Boleta o Factura.

1. Necesitas el rol Despachador (o Bodeguero) y que un Administrador haya activado el despacho por PDA en la empresa (ver "Usar la PDA para despachar (opcional)").
2. En la pantalla de inicio elige Despacho. Verás las ventas con saldo por entregar: cliente, documento de la venta (por ejemplo Factura N° 1004), tipo (retiro o domicilio), si va atrasada, dirección, los productos que faltan y cuántas unidades quedan.
3. Para encontrar un despacho: escribe el nombre, el RUT o el número de documento en el buscador (1004 o Factura 1004), o escanea el timbre cuadrado (PDF417) de la boleta o factura con el gatillo o la cámara: la lista queda solo con el despacho de ese documento. Si el documento es de otra empresa, no es una boleta ni factura, o la venta ya se entregó completa, la app lo dice.
4. Aviso de stock: si a una venta le falta producto, su tarjeta dice «Sin stock» o «Stock insuficiente» (y «llega el 25-11-2026» si al cliente se le prometió una fecha), y las líneas dicen cuánto hay. El aviso suma todas las bodegas de la sucursal, no solo la de sala. Solo avisa: puedes abrir la venta igual, porque el producto puede venir en camino o estar en otra bodega que eliges al entregar.
5. Para ver qué ventas esperan un producto: escanea el producto (gatillo o cámara). La lista queda con las ventas que todavía lo tienen por entregar, igual que en Recepción con las órdenes. Con la X del chip vuelves a la lista completa.
6. Abre la venta. Aparecen el cliente, la dirección, el documento (por ejemplo "Factura N° 1234") y cada línea con lo que queda por entregar.
7. Escanea cada producto que sale con el gatillo (o la cámara). Cada lectura suma 1. Una franja roja significa que ese producto no es de esta venta; una ámbar, que ya no queda pendiente de él. Toca una línea para corregir la cantidad a mano.
8. Toca Cerrar entrega. Si la sucursal tiene más de una bodega, elige de cuál sale la mercadería (por defecto, la bodega de venta); el stock se descuenta de esa bodega y queda anotado en la entrega (lo ves en Recientes). Si en esa bodega no alcanza, la app lo dice en un cuadro que debes aceptar (qué producto falta, en qué bodega y cuánto hay) y no cierra nada: elige otra bodega o baja la cantidad. El resumen dice cuántas unidades salen y cuántas quedan pendientes. En el retiro en tienda escribe el nombre y el RUT de quien retira: son obligatorios (la constancia de que se llevó la mercadería) salvo que un Administrador haya desactivado esa política en Configuración de Despacho; en ese caso son opcionales y la app avisa que el retiro queda sin constancia. En el despacho a domicilio quién recibe es opcional: si lo dejas vacío, se entiende que recibe el Cliente. El chofer y la patente son opcionales. Al confirmar se descuenta el stock, se emite la Guía de Despacho y la app avisa su número (Guía de Despacho N° …).
9. Entrega parcial: si no sale todo, lo que falta queda pendiente en la venta y vuelves a entregarlo después. Cada entrega tiene su propia Guía de Despacho. Cuando no queda nada pendiente, la venta queda completa.
10. Si se corta la conexión al cerrar, vuelve a tocar Cerrar entrega con los mismos datos: el sistema reconoce el reintento y no entrega ni emite la Guía dos veces. El despacho necesita conexión a internet para funcionar.
11. Venta «en uso»: mientras tienes una venta abierta para entregar, nadie más puede entregarla: en la lista de otra PDA (o en la pantalla Despachos del ERP) aparece la etiqueta «En uso por [nombre]» y no se puede abrir. Vale también entre dos equipos del mismo usuario (por ejemplo dos PDAs con la misma cuenta): la que llegó segunda ve «En uso: otro equipo tuyo». Si las PDAs no están al día (versión anterior a la 1.5.1; mejor la 1.5.2), el bloqueo entre equipos del mismo usuario no funciona: actualízalas. Aun así conviene que cada persona tenga su propio usuario, para que quede registrado quién entregó. La reserva se renueva sola y vence a los 10 minutos si la PDA se apaga o pierde conexión; se libera al cerrar la entrega o al salir de la venta. Si alguien dejó una venta tomada y no está, un usuario con permiso de gestión de ventas puede liberarla desde el ERP (Despachos → Liberar).
12. Si otra persona cierra una entrega de la misma venta al mismo tiempo (por ejemplo, desde el ERP), la segunda se rechaza con un aviso: vuelve a abrir la venta para ver el saldo actualizado.

Sirve para mover mercadería entre dos bodegas, de la misma sucursal o de otra. Al enviar, el stock sale del origen; al recibir, entra al destino. Cada traslado tiene su número (T-000001) y queda registrado quién lo creó, quién lo envió y quién recibió cada producto.

1. En la pantalla de inicio elige Traslados. Hay tres pestañas: Por recibir (lo que viene hacia tus bodegas), Por enviar (borradores de tus bodegas) y Enviados (lo que ya salió y sigue en camino).
2. Para enviar: pulsa Nuevo, elige la bodega de la que sale y la bodega a la que va (puede ser de otra sucursal) y escanea cada producto que sale: cada lectura suma 1, y puedes corregir la cantidad tocando la línea. Pulsa Enviar. Entre sucursales se emite además la Guía de Despacho.
3. Al terminar, la PDA ofrece imprimir el comprobante y, si cruzó de sucursal, la Guía, para que viajen con la mercadería. Un borrador que ya no sirve se puede anular con un motivo: no mueve stock.
4. Para recibir: abre el traslado desde Por recibir y escanea lo que llegó. No se puede contar más de lo que el origen envió. Al pulsar Confirmar, la PDA resume lo que llegó de menos; las líneas que no escaneaste quedan pendientes, o puedes darlas por no llegadas.
5. Si llegó de menos, la diferencia queda a nombre de quien recibió y la resuelve el responsable de la bodega de origen desde el ERP (reingresarla al stock del origen o darla de baja, con un motivo).
6. Si una bodega tiene responsables asignados (en el ERP, en Inventario › Traslados › Responsables de bodegas), solo ellos, o un supervisor de traslados, pueden enviar desde ella y recibir en ella. Si no tiene responsables, basta con ser de su sucursal.

1. En Despacho toca el ícono del reloj. Ves las entregas recientes —por defecto las que cerraste tú, de hoy y las últimas 10; con el interruptor, las fichas y la lista de cantidad ves toda la empresa, 7 o 30 días y 10, 25 o 50 movimientos—, con su documento, cliente, unidades, quién recibió, quién la registró, el número de Guía y cuántas veces se imprimió. También puedes buscar por cliente o documento.
2. Toca una entrega para ver su detalle y la Guía de Despacho: referencia, productos, quién recibió, chofer y patente.
3. Ver / imprimir Guía abre el diálogo de impresión de Android (imprime en una impresora disponible o la guarda/comparte como PDF). Cada vez queda registrada como una copia más —quién, cuándo y desde dónde— y el papel dice COPIA N° desde la segunda vez. Reimprimir no emite una Guía nueva: dibuja la misma ya emitida.
4. Abajo del detalle ves la lista de impresiones. El mismo historial está en el ERP (Despachos → Realizados).

El timbre de la boleta o factura es un código PDF417. El lector Zebra (DataWedge) debe tener ese tipo de código habilitado en el perfil de la app; si no lo lee, activa PDF417 en el perfil y vuelve a probar. Mientras tanto siempre puedes buscar por nombre, RUT o número de documento.

Todas las empresas pueden cerrar entregas desde el ERP (Despachos y Retiros), siempre. La PDA es un canal adicional para las empresas que cuentan con una. La Guía de Despacho se emite igual desde cualquiera de los dos.

1. Un Administrador entra al ERP → Configuración de Despacho → sección "Cerrar entregas".
2. Activa "Usar también la PDA" si la empresa tiene PDA. El ERP no se puede apagar: sus botones de despachar y retirar siguen activos aunque se use la PDA.
3. Una empresa nueva opera por el ERP, como hasta ahora. Mientras no se active la PDA, el módulo Despacho de la PDA avisa que no está habilitado.
4. Para dar acceso al personal de reparto, crea sus usuarios con el rol Despachador (Usuarios → Nuevo usuario). Ese rol solo puede entregar ventas; no vende ni mueve stock.

• Equipo: PDA o móvil con Android 5.0 o superior. Probado en Zebra (TC21, TC27); sirve cualquier marca compatible (Honeywell, Datalogic, etc.) cuyo lector pueda enviar el código por Intent de difusión. Si quieres usar PDA de otra marca o modelo, avísanos cuál para confirmar la compatibilidad. Sin lector integrado se puede escanear con la cámara, más lento.
• Conexión: la recepción y la toma de inventario se registran en línea, así que el PDA necesita conexión mientras trabaja. Lo exigible es Wi-Fi en la bodega; también sirve un chip con datos móviles (o que dé acceso a Wi-Fi), siempre que haya cobertura estable donde se recibe. Si la conexión se corta al confirmar, vuelve a tocar Confirmar: el sistema reconoce el reintento y no suma el stock dos veces.
• Lector Zebra (DataWedge): crea un perfil nuevo (no edites Profile0), asócialo a la app cl.ejenova.ejenova_inventario_selectivo, activa Salida de intent con acción cl.novapos.inventarioselectivo.SCAN y envío "Emitir intent" (broadcast), y desactiva la Salida de pulsación para que el código no llegue duplicado. Otras marcas: configura la acción y el extra del código en el ícono de ajustes de la app.
• El gatillo suena pero la app no cuenta nada: el perfil de DataWedge está asociado a otro nombre de la app. Pasa en los PDA que ya tenían la versión anterior (paquete cl.novapos.novapos_inventario_selectivo) y se actualizaron: el perfil sigue apuntando al paquete viejo. En DataWedge abre el perfil → Aplicaciones asociadas → Nueva aplicación/actividad, elige cl.ejenova.ejenova_inventario_selectivo y la actividad *. Si lo distribuyes por MDM, asocia el perfil al paquete nuevo en la configuración que entregas.

• APD_513_T88V.exe — driver principal (Advanced Printer Driver), instalar primero.
• mas drivers/TMVirtualPortDriver870f.exe — puerto virtual USB, necesario si la impresora se conecta por USB en vez de red/serial.
• mas drivers/TM-T88VUtility172_e2.exe — utilidad de configuración (modo de corte, densidad de impresión, etc.), opcional.
• APD5_Install_en_revG.pdf — manual de instalación completo del fabricante.

1. Abre App Ejenova (en el navegador o en el equipo del punto de venta).
2. Ingresa el RUT de la Empresa (no tu RUT personal), tu correo y tu contraseña.
3. Haz clic en "Iniciar sesión". El sistema reconoce sola la Empresa a partir del RUT ingresado — no hay que elegirla aparte.
4. Si ves menos opciones que un compañero en el menú, es normal: cada uno ve solo lo que su perfil tiene permitido.

1. Antes de vender, la Caja debe estar abierta ("Abrir Caja", pide el efectivo inicial). Si la sucursal tiene una sola caja, se elige sola.
2. Busca el producto por nombre, SKU o código de barras, o usa "Escanear" con un lector de código de barras. Los productos que se venden por peso o litros piden la cantidad exacta al agregarlos.
3. Supermercado / autoservicio: el mismo Cajero escanea cada producto y al terminar pulsa "Cobrar" directo — es el flujo normal de caja única, sin nada más que hacer.
4. Mostrador (un Vendedor atiende y arma el carro, pero no cobra): agrega los productos igual y, en vez de "Cobrar", usa "Enviar a Caja" — si no eliges un Cliente real, pide un nombre para identificar al comprador. El carro queda pendiente; cualquier Cajero lo ve tocando el chip "Carros" (al lado de los filtros de Departamento) y lo elige para terminar de cobrarlo.
5. Los precios ya reflejan solos la forma en que vendes cada producto — por unidad de medida (kg, litro o unidad, según cómo esté cargado en el Catálogo), con descuento por volumen ("Desde 15 uds. -5%", por ejemplo) o con una promoción por pack ("2x1", "3x2", "2do al 20% dto.") si el producto tiene una vigente — no hay que calcular ni aplicar nada a mano, el sistema lo hace al agregarlo al carrito. Estas reglas se configuran una vez en el Catálogo, no cada venta (ver "Catálogo, Ofertas y Etiquetas" más abajo).
6. En el carrito de la derecha también puedes: elegir el Cliente (o dejarlo en "Cliente Genérico"), pedir un descuento (queda "Pendiente" hasta que un supervisor lo autoriza y te avisa solo), o guardar como Cotización.
7. Al pulsar "Cobrar" eliges Boleta o Factura (Factura solo si el Cliente tiene RUT, Giro, Dirección y Comuna completos) y el o los medios de pago — si combinas varios, deben sumar exacto el total. El vuelto se calcula solo sobre lo pagado en efectivo.
8. Si la venta es con Despacho a Domicilio o Retiro en Tienda, el sistema pide la fecha y, si aplica, la dirección antes de terminar. Si el producto aún no está en stock, ahí mismo puedes prometerle una fecha al cliente («Tendremos los productos desde el…»): le llega un aviso y la venta no se pierde.
9. ¿Qué stock se ve? Una venta con entrega inmediata sale de sala (el cliente toma el producto y lo lleva a caja), por eso cada producto muestra el stock de sala. Debajo aparece «También en: Sensibles 12 · Construcción 40» si hay en otras bodegas de la sucursal. En cuanto subes la cantidad de un producto por encima de lo que hay en sala, la línea del carrito avisa con las dos cifras: «Pides 7 · Sala 3 · Tienda 5» (Tienda es la suma de todas las bodegas activas de la sucursal). El aviso va en ámbar si alcanza sumando la tienda —y te sugiere vender como Retiro en Tienda o Despacho activando Entrega diferida, donde quien entrega elige de qué bodega sale— y en rojo si no alcanza ni sumando toda la tienda. Al pulsar Cobrar con entrega inmediata, el sistema vuelve a avisar antes de pedir el pago (cuánto pediste, cuánto hay en sala y en toda la tienda, y dónde está el resto), para no cobrar algo que después habría que devolver. Es solo una alerta: tú decides si cancelar o continuar de todas formas. Con Entrega diferida no se avisa, porque ese es justo el camino cuando no hay en sala.
10. Desde el ícono de Caja (arriba) puedes retirar efectivo (queda pendiente de autorización), hacer un arqueo, generar una devolución con Nota de Crédito, o cerrar la caja al final del turno.

1. Filtra por Sucursal o busca por número de cotización o nombre del Cliente.
2. Toca una cotización para ver el detalle y reimprimirla.

Para convertirla en venta, vuelve al Punto de Venta y usa "Rescatar Cotización" — esta pantalla es solo de consulta.

• Cada tarjeta muestra el documento de la venta (Factura o Boleta N°), el estado (nueva, parcial, atrasada) y los productos con lo que falta entregar. El buscador de arriba encuentra por nombre, RUT del cliente o número de documento.
• Aviso de stock: si falta producto para entregar, la tarjeta muestra «Sin stock» o «Stock insuficiente» (y «llega el 25-11-2026» si hay fecha prometida) y las líneas dicen cuánto hay en la sucursal. Cuenta todas las bodegas activas de la sucursal (no las de tránsito) y solo avisa: puedes registrar la entrega igual.
• Abastecimiento (botón en cada tarjeta): para no perder una venta sin stock. Ahí fijas, cambias o quitas la fecha prometida al cliente (le llega un aviso del cambio), ves los pedidos hechos para esa venta con su estado y puedes pedir al proveedor (crea una Orden de Compra en borrador, con lo que falta prellenado) o traer de otra bodega (crea un Traslado en borrador). Al traer de otra bodega, cada producto muestra «En el origen hay N» y el sistema no deja pedir más de lo que tiene la bodega de origen (lo mismo ocurre al agregar una línea a un Traslado en Inventario). Los pedidos quedan enlazados a la venta, no mueven stock al crearse, y cuando llega la mercadería se le avisa al cliente.
• Agendados (a domicilio): cada despacho muestra fecha y dirección. "Reprogramar" cambia fecha/dirección; "Entregar todo" o el registro parcial descuentan stock y generan la Guía de Despacho — no se puede deshacer, confírmalo con el cliente antes. Si la sucursal tiene más de una bodega, el formulario pide de cuál sale la mercadería (y «Entregar todo» abre ese formulario en vez de actuar directo). Quién recibe es opcional (vacío = recibe el Cliente). Las empresas sin PDA cierran todas sus entregas desde aquí.
• Realizados: las entregas ya hechas, con su número de Guía. Arriba eliges el período (Hoy, 7, 30 o 90 días, Todo, o un rango de fechas a elección), cuántos movimientos ver (50, 100, 200 o 500) y si quieres solo los míos. Cada entrega muestra de qué bodega salió. Ver / imprimir Guía abre la Guía; cada impresión queda registrada (quién, cuándo, desde ERP o PDA) y desde la segunda dice COPIA N°.
• Retiro en Tienda: queda abierto sin fecha límite. "Registrar Retiro" te deja indicar cuánto se lleva el cliente de cada producto; si se lo lleva en varias veces, puedes registrar retiros parciales.

1. Crea la orden eligiendo el Cliente y describiendo el problema — queda en estado "Recibida".
2. Agrega los Ítems (trabajos/repuestos) a medida que se evalúan y cotizan.
3. Si el cliente adelanta dinero, regístralo con "Registrar Anticipo" — se descuenta solo al cobrar.
4. Cuando al menos un Ítem está aprobado y la orden pasa a "Lista", aparece "Cobrar", que funciona igual que el Punto de Venta y reconoce los anticipos ya pagados.
5. Si tu perfil es de Operario, solo ves los Ítems que te asignaron, no toda la orden.

1. Busca la venta original por Cliente, RUT o número de documento — el sistema marca si ya tiene una devolución parcial o total.
2. Indica cuánto se devuelve de cada línea (los productos normales admiten devolución parcial; los que vinieron en una promoción por grupo se devuelven todo o nada).
3. Escribe el motivo de la devolución — es obligatorio. Viaja dentro de la Nota de Crédito electrónica, porque el SII lo exige: queda como «anula el documento» si devuelves todo lo vendido o «corrige montos» si devuelves solo una parte.
4. Si la venta original fue a "Cliente Genérico", el sistema pide elegir un Cliente real antes de emitir.
5. Al confirmar, la Nota de Crédito se imprime automáticamente (puedes pedir una segunda copia).

En "Notas de Crédito emitidas" puedes buscar y reimprimir cualquier nota ya emitida (Disponible, Utilizada o Reembolsada).

• Descuento pendiente: revisa el Cliente y los productos, y Autoriza o Rechaza (el rechazo pide un motivo).
• Crédito pendiente: además del detalle, muestra el cupo vigente del Cliente contra lo solicitado y el plazo de pago pedido.
• Retiro de Caja pendiente: autoriza o rechaza el retiro de efectivo que otro cajero pidió desde el Punto de Venta.

Las tres pantallas muestran una burbuja con la cantidad pendiente en la portada, y se actualizan solas cada 20 segundos.

1. Quién gana comisión: los usuarios con el rol Vendedor (se asigna en Usuarios). El rol Administrador no gana comisión; si el dueño también vende, dale además el rol Vendedor. Los usuarios que ya estaban conectados deben volver a iniciar sesión para ver las pantallas nuevas.
2. Porcentajes (pestaña Porcentajes): uno general para todos, uno propio de cada vendedor sobre las ventas que él hizo, y uno por sucursal para el jefe de ventas sobre todas las ventas de esa sucursal. Se suman: un jefe que además vende gana los dos. Un vendedor sin porcentaje propio usa el general; sin ninguno, no hay comisión.
3. Sobre qué se calcula: la venta neta (sin IVA y con el descuento autorizado), redondeada a peso entero. El porcentaje queda fijado al vender: si después lo cambias, las ventas ya hechas no se recalculan.
4. Cuándo se gana: una venta al contado, al confirmarla; una venta a crédito, a medida que el cliente la paga (los abonos se asignan primero a las ventas más antiguas, así la comisión nunca se adelanta). Una devolución con Nota de Crédito descuenta la parte proporcional.
5. Liquidar (pestaña Liquidaciones): ponle un nombre a la liquidación (por ejemplo «Comisiones de octubre 2026») y elige el período con una fecha «desde» y una «hasta», ambas inclusive. Solo entran las comisiones que caen dentro de ese rango, así una empresa que recién empieza a pagar comisiones decide desde cuándo liquidar y lo anterior no se le arrastra: te avisa cuánto queda pendiente de antes del «desde», pero no lo incluye. Revisa la vista previa de lo que le toca a cada persona; al generarla queda un folio (L-000001) con su nombre y una línea por persona. Si a alguien le toca un saldo cero o negativo en el período (por devoluciones de comisiones ya pagadas), no se liquida y sus movimientos siguen pendientes.
6. Pagar (opcional): el pago de las comisiones lo haces tú, por fuera del sistema (transferencia, efectivo o junto con la remuneración); registrarlo en el ERP es opcional. Si quieres dejar constancia, «Marcar como pagada» guarda la fecha y una referencia (por ejemplo el N° de transferencia). Si prefieres no registrarlo, la liquidación queda como pendiente y todo lo demás (detalle para remuneraciones, Mis comisiones) funciona igual. Marcarla como pagada es solo un registro: no mueve caja ni hace transferencias, y una liquidación pagada ya no se puede anular. Una liquidación pendiente sí se puede anular y volver a generar.
7. Detalle para remuneraciones: abre la liquidación, expande a la persona y pulsa «Detalle para remuneraciones». Se genera un documento (hoja carta, para imprimir o guardar como PDF) que se adjunta a su remuneración: por cada venta muestra la venta neta, el porcentaje y cuánto aportó a la comisión (las devoluciones restan), el total que se paga, el período, el estado del pago y líneas de firma. Los datos de los clientes van ofuscados para proteger sus datos personales: del nombre solo se ve el primer nombre y la inicial del resto (María G*** P***), del RUT solo los cuatro primeros dígitos (8181****-*) y las ventas al cliente genérico dicen Consumidor final; para ubicar la venta se usa el N° del documento. Lo mismo ocurre en Mis comisiones, donde cada vendedor ve sus movimientos. Está disponible en liquidaciones pendientes y pagadas, no en las anuladas.

1. En Mantención puedes crear o editar un Cliente y buscarlo por nombre o RUT.
2. Para pedir un cupo de crédito, el Cliente necesita tener el RUT completo — usa "Solicitar Cupo de Crédito" en su fila; queda pendiente hasta que un supervisor lo autoriza.

1. Toca "+" para crear uno nuevo, o el lápiz de una fila para editarlo.
2. RUT (no se puede cambiar después de creado), Nombre, Email y Teléfono (opcionales), y el Plazo de Pago que le vas a dar — se elige del catálogo de "Plazos de Proveedores" (más abajo).

1. Crea la Orden eligiendo el Proveedor y la Forma de Pago (Contado/Crédito) — la Bodega destino se resuelve sola, no hay que elegirla.
2. Mientras está en Borrador, usa "Agregar línea" para sumar productos con su cantidad y costo unitario.
3. Pulsa "Enviar" cuando esté completa (necesita al menos una línea) — ahí queda como compromiso formal con el Proveedor.
4. "Cerrar Orden" (disponible en Enviada/Parcialmente recibida/Recibida) cierra el ciclo tal como quedó, se haya recibido todo o no — la mercadería en sí no se recibe desde acá, eso es "Ingreso de Mercadería".
5. "Anular" solo se puede en Borrador o Enviada y pide confirmación explícita — no se puede deshacer, se usa cuando el acuerdo se rompió antes de que llegara mercadería.

1. Elige el Proveedor y, si quieres, la Orden de Compra ya Enviada — si eliges una, la Bodega destino se propone con la de esa Orden, pero puedes recibir en otra bodega (el stock se suma ahí y el sistema te lo recuerda).
2. Agrega cada producto: si ya hay un documento cargado para ese Folio, el sistema puede precargar lo que informa el Proveedor, pero nunca asume que llegó esa misma cantidad — siempre hay que contar y tipear la "Cantidad recepcionada" real.
3. Al guardar, puedes imprimir etiquetas de código de barras para los productos que no tenían uno propio.
4. Arriba del listado puedes buscar por proveedor (nombre o RUT) o por número de documento, y elegir el período (Hoy, 7, 30 o 90 días, Todo o un rango de fechas), cuántos ingresos ver (50 a 500) y solo los míos. El listado de ingresos muestra el proveedor, la orden, cuántas unidades entraron al stock, cuántas llegaron dañadas (un ingreso donde todo llegó dañado dice Solo dañados) y quién lo registró. En el detalle ves también lo dañado y sobrante, que no entró al stock.
5. ¿Te equivocaste de tipo de documento o de folio? En el detalle del ingreso usa Corregir documento: pide un motivo, conserva el documento original, deja quién lo corrigió y no toca el stock ni la Orden. (Requiere el permiso de gestionar Órdenes de Compra.)

1. "+": elige el Proveedor (o créalo ahí mismo), Tipo (Boleta/Factura), Folio, RUT emisor, Monto, Forma de Pago y Fecha de emisión.
2. Si lo vinculas a una Orden de Compra (solo aparecen las Recibidas/Parcialmente recibidas de ese Proveedor), no hace falta Categoría; si no la vinculas, la Categoría (Gasto, Insumo, Servicio, Activo Fijo u Otro) es obligatoria.
3. Puedes adjuntar una foto o PDF de respaldo — opcional.

1. Usa el ícono de sincronizar (arriba) para "Consultar el SII ahora" y traer documentos nuevos.
2. Al revisar uno, el sistema avisa (sin bloquear) si hay un Ingreso de Mercadería reciente de ese Proveedor — la decisión de aceptar siempre es tuya.
3. El diálogo muestra el detalle de la factura (líneas, Neto, IVA y Total) y avisa si esas líneas suman el mismo total que informó el SII. Si el Proveedor no cargó el detalle en Ejenova DTE, solo se conoce el total.
4. Al elegir la Orden de Compra (se sugiere sola si los Ingresos de Mercadería apuntan a una sola) se muestra su detalle comparado línea a línea con la factura: coincide, difiere (con la diferencia en $), solo en la factura (ej. un flete) o solo en la Orden. Así ves de inmediato dónde no calzan los montos.
5. Con "Ver PDF" abres la factura, cada Ingreso de Mercadería (guía, factura o boleta) y la Orden de Compra. Los de factura, guía y boleta son un comprobante interno de lo registrado en Ejenova DTE — no reemplazan el documento original del Proveedor.
6. Puedes marcar "con discrepancia" (con un motivo obligatorio) si el monto no calza con lo esperado.
7. "Aceptar" genera el Documento Recibido real (y el compromiso de pago si es a Crédito); "Rechazar" pide un motivo aparte.

1. Mismo formulario que Documentos Recibidos (Proveedor, Tipo, Folio, RUT emisor, Monto, Forma de Pago, Fecha), pero acá nunca se vincula a una Orden de Compra.
2. Por eso la Categoría es siempre obligatoria.

1. Se generan solas cuando la diferencia supera $1.000 — no hay forma de crear una a mano.
2. Cada una muestra si el Proveedor "Cobró de más" o "Cobró de menos", con el monto del Documento vs. lo Negociado.
3. "Resolver" (solo en Pendientes) pide un motivo — es solo dejar constancia de cómo se cerró el reclamo con el Proveedor, no ajusta montos.

1. La lista solo muestra Proveedores con saldo pendiente (los al día no aparecen), ordenados por mayor atraso primero.
2. Entra a uno para ver el historial de Movimientos (Cargos en rojo, Abonos en verde).
3. "Registrar pago": Monto (no puede superar el saldo actual), Medio de Pago y Motivo opcional — un solo medio de pago por registro.

1. "+": Nombre y una o más Cuotas en días (botón "Agregar cuota") — los días deben ir siempre en aumento.
2. Desactivar un Plazo no borra los Proveedores que ya lo usan, solo lo saca del selector para altas nuevas.

1. Un Producto puede tener varias Variantes (ej. la misma polera en distintos Color/Talla) — cada Variante tiene su propio SKU, código de barras y Precio de venta, no comparten precio entre sí. En Productos, despliega uno para ver/agregar sus Variantes y activarlas o desactivarlas por separado.
2. Al crear o editar una Variante eliges la Unidad de medida: Unidad (conteo entero), Kilogramo o Litro (venden por peso/volumen exacto, con decimales).
3. Más abajo en el mismo formulario eliges una de estas tres reglas de precio (son excluyentes entre sí — el sistema no deja activar dos a la vez en la misma Variante):
   • Descuento por volumen: "Cantidad mínima" + "% de descuento" (ej. desde 15 unidades, 5% menos).
   • Promoción por grupo: elige un preset (2x1, 3x2, 6x5, "Segundo producto con % dto.") o "Personalizada" (cada cuántas unidades + % de descuento en la última).
   • Precio de oferta: un precio especial con fecha "Vigente desde" y "Vigente hasta" — fuera de ese rango, vuelve solo al precio normal.
4. En "Ofertas y Promociones para Imprimir" aparecen solo las variantes con oferta o promoción vigente — elige las que quieras e Imprime el afiche.
5. En "Imprimir Etiquetas" arma un listado buscando producto por producto, elige un formato de etiqueta (o uno personalizado) y activa "Con precio" si corresponde, luego imprime todo junto.

1. Elige la Bodega y crea una "Toma de Inventario" nueva — queda Abierta.
2. "Registrar conteo": busca el producto y anota la cantidad que efectivamente contaste. El sistema compara contra lo que tenía registrado en ese momento (Sistema vs. Contado); repetir el mismo producto actualiza el conteo, no lo duplica.
3. "Cerrar Toma" recién ahí genera movimientos reales — Entrada si sobró, Salida si faltó — solo para las líneas con diferencia; las que coinciden no generan nada.

1. Crea el Traslado eligiendo Bodega origen y destino, y agrega los productos con "Agregar línea".
2. "Enviar" descuenta el stock de la Bodega origen de inmediato — si origen y destino son de Sucursales distintas, además emite una Guía de Despacho electrónica.
3. El stock en destino sube recién al usar "Recibir mercadería" — se puede recibir en varias veces (parcial), y la cantidad recibida puede ser distinta a la enviada (la diferencia queda registrada, no se rechaza).
4. Si llegó de menos, la diferencia queda a nombre de quien recibió y la resuelve el responsable del origen: reingresarla al stock del origen o darla de baja, siempre con un motivo.
5. Un borrador que ya no sirve se anula con un motivo (no mueve stock). Para trabajar más rápido, la lista tiene las vistas Por recibir, Por enviar y En camino.
6. Cada bodega puede tener responsables (icono Responsables de bodegas, para quien configura la empresa): solo ellos, o quien tenga el permiso de supervisor de traslados (el Administrador lo tiene), envían desde esa bodega y reciben en ella. Sin responsables, vale la regla de siempre: la sucursal del usuario.
7. Puedes imprimir el comprobante del traslado y, si cruzó de sucursal, la Guía de Despacho.

1. Elige la Bodega, busca el Producto y pulsa "Consultar" — no se autoconsulta al elegirlo.
2. Cada línea muestra Entrada (verde) o Salida (roja), la cantidad, el documento o motivo de origen (Orden de Compra, Boleta, "Ajuste por Toma de Inventario", etc.) y el Saldo acumulado en ese momento.

1. Elige el rango de fechas (hasta 2 años atrás) y, si tienes más de una Sucursal, fíltrala.
2. Cada fila separa lo Real (el efectivo que ya entró o salió de caja) de lo Proyectado (según la fecha de vencimiento de Cuentas por Cobrar/Pagar aún pendientes).
3. Al filtrar por una Sucursal específica, los Abonos/Cargos de Cuentas por Cobrar/Pagar no se muestran — son del Cliente o Proveedor, no de una Sucursal en particular.

1. "Nuevo Usuario": nombre, email, contraseña y un Rol (obligatorio) — la Sucursal es opcional; sin ella, el Usuario elige libremente dónde trabajar.
2. Por cada Usuario puedes: cambiar sus Roles (puede tener varios a la vez), cambiar su Sucursal, o resetearle la contraseña.
3. "Desactivar" pide confirmación — no hay borrado físico de Usuarios, solo dejan de poder iniciar sesión.

1. Tu Empresa nace con una Sucursal ("Casa Matriz") — desde acá agregas las demás con Nombre y Dirección (opcional).
2. El ícono de tienda en cada tarjeta abre la gestión de sus Cajas y Bodegas.
3. Activar/Desactivar es directo en la tarjeta, sin diálogo de confirmación aparte.

1. Exigir quién retira en el Retiro en Tienda: política de tu empresa. Activa (lo normal), al registrar un retiro —en el ERP o en la PDA— hay que escribir el nombre y el RUT de quien retira. Si la apagas, es opcional. No cambia el despacho a domicilio, donde quién recibe siempre es opcional.
2. Dos switches independientes: Despacho a Domicilio (se agenda con fecha/hora y respeta el cupo de la franja) y Retiro en Tienda (queda abierto sin fecha, el Cliente lo retira cuando quiera, incluso en partes).
3. En "Franjas horarias" defines bloques (hora inicio–fin) con un Cupo máximo — sin franjas definidas, cualquier hora acepta despachos sin límite.
4. En "Notificaciones" puedes dejar un nombre/email remitente propio para los avisos de despacho que ve el Cliente; en blanco usa el remitente genérico de Ejenova.

1. Filtra por Usuario, Acción (el nombre exacto del proceso interno, ej. "ConfirmarVentaCommand"), Entidad afectada, rango de fechas (por defecto, últimos 30 días) y Sucursal.
2. Cada registro muestra quién lo hizo (o "Sistema" si no hubo sesión, ej. un intento de login fallido), cuándo, y qué quedó afectado.
3. Es solo de consulta — no se puede exportar ni actuar sobre los registros desde acá.

1. Ingresa tu correo y tu contraseña (acá no se pide RUT) y haz clic en "Iniciar sesión".
2. Hay tres tipos de usuario: Administrador general (ve y gestiona todas las Empresas), Administrador de una Empresa (solo la suya) y Solo lectura DTE (únicamente ve la tarjeta "DTE emitidos").
3. La sesión dura 8 horas. Al vencer, el sistema avisa "La sesión expiró. Inicia sesión nuevamente." y vuelve a la pantalla de ingreso.
4. Para cambiar tu contraseña, usa el ícono de asteriscos en la esquina superior derecha ("Cambiar mi contraseña"): ingresa la actual, la nueva (mínimo 8 caracteres) y confírmala.
5. Si eres administrador de una sola Empresa, el selector "Empresa" aparece fijo, con un ícono de edificio, y no se puede cambiar.

1. Haz clic en "Subir certificado" y completa todos los campos: Empresa, RUT del firmante, Razón social del firmante, Contraseña del .pfx, Fecha de vencimiento y el archivo .pfx.
2. La fecha de vencimiento la ingresas tú (hasta 5 años desde hoy); el sistema no la lee del archivo, así que pon la que indica tu certificado.
3. Cada certificado se ve con un ícono: verde si está activo, rojo si está vencido, gris si está desactivado.
4. "Desactivar" actúa de inmediato, sin pedir confirmación, y no borra el certificado — sigue en la lista como "Desactivado".
5. El certificado debe estar registrado en la misma Empresa con la que se inicia sesión en App Ejenova. Si no, al emitir un documento verás el mensaje "La Empresa … no tiene un certificado digital activo registrado".

1. Descarga el CAF desde el SII y, en "Subir CAF", elige la Empresa y el archivo XML. La razón social es opcional: solo hace falta la primera vez, para mostrar un nombre legible.
2. Cada tarjeta muestra el tipo (con su código SII, ej. "Factura (33)"), el rango de folios, el próximo folio a usar y una barra con "X de Y folios disponibles".
3. Un CAF vence a los 6 meses de su autorización (exigencia del SII). Seguir usando uno vencido puede hacer que el SII anule los documentos emitidos con él.
4. Desde 30 días antes del vencimiento aparece una alerta, y la tarjeta "CAF / Folios" del Inicio muestra un número en rojo (hay vencidos) o ámbar (solo próximos a vencer).
5. "Aceptar notificación" solo apaga esa alerta del Inicio — el CAF sigue apareciendo como vencido en la lista.
6. Los CAF con todos los folios usados pasan a la sección "Histórico" y ya no se pueden usar para emitir.

1. Filtra por Empresa, Tipo de documento, Estado SII y un período ("Elegir período", hasta 2 años atrás).
2. Cada fila muestra tipo, folio, RUT y nombre del receptor, monto, fecha de emisión y estado ante el SII.
3. Haz clic en una fila para abrir el detalle: datos del documento, el TrackId del SII y la "Trazabilidad" (Emitido → Enviado al SII → Respuesta del SII). Una Nota de Crédito muestra además el documento que la originó.
4. Desde el detalle, "Ver XML" muestra el XML firmado, e "Imprimir / PDF" genera la representación impresa (en Boleta y Factura incluye el detalle de productos, el descuento aplicado, el Timbre Electrónico y, si la Empresa tiene cargados sus datos del SII, la leyenda «Res. N° X de AAAA» y la unidad «S.I.I. - …»).
5. En el XML de una Nota de Crédito o de Débito el sistema escribe el motivo que pide el SII: un código (1 anula el documento, 2 corrige el texto, 3 corrige montos) y la razón en palabras (hasta 90 caracteres). Sin motivo, EjenovaDte rechaza la emisión.
6. Importante: hoy la conexión con el SII es simulada. Los estados "Enviado (simulado)", "Aceptado (simulado)" y "Rechazado (simulado)" no son respuestas reales del SII.

1. Haz clic en "Registrar DTE recibido" y completa: Empresa (si eres administrador general), Tipo de documento, Folio, RUT y Razón social del proveedor, Fecha de emisión, y los montos Neto, IVA y Total (no se calculan solos: los ingresas tal como vienen en el documento).
2. Las líneas son opcionales pero muy útiles: con el ícono "+" agregas cada producto con el Código que usa el proveedor, Descripción, Cantidad y Precio.
3. Con las líneas cargadas, al registrar el ingreso de mercadería en App Ejenova y escribir el Tipo, Folio y RUT del proveedor, la grilla de productos se precarga sola con este detalle.
4. Las Facturas registradas acá aparecen en "Documentos por Revisar (SII)" de App Ejenova (la detección corre cada 15 minutos). Las Guías de Despacho no aparecen ahí: solo se usan para precargar el ingreso.
5. Haz clic en cualquier fila para ver el detalle con sus líneas. "Imprimir / PDF" genera un comprobante interno — no es copia del documento original del proveedor, porque no incluye XML ni timbre.

1. Elige la Empresa, el Mes y el Año. El libro se arma solo al cambiar cualquiera de los tres — no hay botón "Consultar". Sin Empresa elegida verás "Elige una Empresa para ver el libro."
2. La tabla muestra fecha, tipo, folio, RUT y nombre del receptor, neto, IVA y total, con 10 filas por página.
3. La barra "Totales" al pie suma todo el período, no solo la página que estás viendo.
4. Si no hubo documentos ese mes: "No hay documentos en este período." El mes se calcula con la hora de Chile.

1. Funciona igual que el Libro de Ventas (Empresa, Mes y Año), pero la contraparte se llama "Proveedor" en vez de "Receptor".
2. Solo aparecen los documentos que registraste en "DTE Recibidos": si falta uno, regístralo allí primero.

1. "Nuevo usuario": correo, nombre, contraseña (mínimo 8 caracteres) y Rol. El administrador general elige entre "Administrador general (todas las Empresas)" o una Empresa; el de una Empresa solo puede crear usuarios para la suya.
2. La casilla "Solo puede ver los documentos emitidos" (solo si el usuario queda ligado a una Empresa) crea un usuario de solo lectura, sin acceso a CAF, certificados ni usuarios.
3. Por cada usuario puedes "Restablecer contraseña" (le fijas una nueva) o "Desactivar".
4. "Desactivar" es inmediato, sin confirmación, y no borra al usuario: sigue en la lista con la marca "Desactivado" y solo deja de poder ingresar.

1. "Registrar Empresa": RUT, Razón social y los datos del emisor que exige el SII: Giro, Dirección, Comuna, Código de Actividad Económica (Acteco) y, opcionalmente, Ciudad.
2. Si la Empresa también usa App Ejenova, marca "Esta Empresa también usa Ejenova.Api" e ingresa su EmpresaId (el mismo con que está registrada allá). Si no lo haces, el sistema genera uno nuevo y App Ejenova no encontrará el certificado ni los folios.
3. Al terminar se muestra el EmpresaId con un botón "Copiar": lo necesitas para crear el primer usuario de esa Empresa.
4. Una Empresa con la etiqueta "Datos incompletos" todavía no puede emitir documentos: usa "Completar datos" para llenar lo que falta.
5. Datos del SII (opcionales al registrar y editables después con "Datos del SII"): el número y el año de la resolución que autorizó a la Empresa como emisora electrónica, y la unidad del SII (por ejemplo SANTIAGO CENTRO). Se imprimen en cada documento: «Res. N° X de AAAA» bajo el timbre y «S.I.I. - UNIDAD» bajo el recuadro del folio. En certificación la resolución es la 0; los definitivos llegan con el trámite de facturador electrónico.
6. Una Empresa sin esos datos muestra la etiqueta "Falta resolución del SII": puede emitir igual, pero sus documentos salen sin «Res. N° X de AAAA».

1. Entra a Integración y elige la Empresa (si eres administrador de una sola, ya viene elegida).
2. Copia los datos de conexión: el Id de la Empresa y la dirección de la API. La pantalla también muestra la ruta para emitir (POST …/dte/emitir) y que la clave viaja en la cabecera X-Api-Key.
3. Sin clave todavía: Generar clave. La clave completa se muestra una sola vez: cópiala y guárdala antes de pulsar «Ya la guardé». Después solo se ve su comienzo (por ejemplo «dte_e49e7edf…») y la fecha de creación.
4. Si la pierdes, usa Generar una nueva: la anterior queda revocada y el sistema que la usaba deja de poder emitir hasta que le pongas la nueva.
5. Revocar deja a la Empresa sin clave; el sistema conectado deja de poder emitir (podrás generar otra).
6. Pega el Id de la Empresa y la clave en el sistema que se conecta; en la tienda en línea es Mi tienda → Documentos tributarios.
7. Al emitir una Nota de Crédito o de Débito por esta vía, el sistema debe enviar también el motivo (código 1 a 3 y razón de hasta 90 caracteres). Si llegan varias emisiones a la vez de la misma Empresa y tipo, se atienden de una en una; si una espera demasiado se avisa para reintentar y no se gasta ningún folio.

1. Se registran: inicios de sesión, usuarios creados o desactivados, contraseñas cambiadas o restablecidas, CAF registrados, certificados registrados o desactivados y DTE Recibidos registrados.
2. Cada evento muestra el detalle, el tipo, la fecha y hora y quién lo hizo ("Sistema (Ejenova.Api)" si no hubo una persona detrás).
3. Un administrador de Empresa ve solo los eventos de su Empresa. No hay filtros ni botones: es únicamente de consulta.

1. Ingresa tu correo y tu contraseña y haz clic en "Iniciar sesión". Al entrar verás el Inicio, que tiene una sola tarjeta: Empresas.
2. Todos los administradores generales ven todas las Empresas: no hay roles ni permisos dentro de este panel.
3. La sesión dura 8 horas. Si vence, cualquier acción muestra "La sesión expiró. Inicia sesión nuevamente." — por cómo está construida la app, ese mismo mensaje puede aparecer si ingresas mal la contraseña; simplemente vuelve a intentarlo.
4. Este panel no permite cambiar tu contraseña ni recuperarla: las cuentas de administrador general las crea el equipo técnico.
5. Para salir, usa el ícono de puerta en la esquina superior derecha ("Cerrar sesión").

1. Cada tarjeta muestra la razón social, RUT y giro, correo, modalidad ("SaaS" u "OnPremise"), fecha de creación y las aplicaciones que usa: "Ejenova-App" siempre, y "EjenovaDte" solo si la Empresa ya está enrolada en la plataforma de facturación electrónica.
2. La etiqueta "Activa" o "Inactiva" es solo informativa: desde este panel no se puede activar ni desactivar una Empresa.
3. Con "Nueva Empresa" completa a la izquierda los datos de la Empresa (Razón social, RUT, Giro comercial, Correo, Modalidad y el nombre de la Sucursal inicial, que viene como "Casa Matriz") y a la derecha la cuenta del Administrador (Nombre, Correo, Contraseña de al menos 8 caracteres y su confirmación).
4. El RUT se puede escribir con o sin puntos y guión; se valida el dígito verificador.
5. Al crear la Empresa, ese Administrador ya puede entrar a App Ejenova con el RUT de la Empresa, su correo y la contraseña que definiste. Si falla (por ejemplo, un RUT ya registrado), el diálogo queda abierto y muestra el motivo.
6. Importante: crear la Empresa acá no la habilita para facturar. Para emitir documentos hay que enrolarla también en Ejenova DTE, usando el mismo EmpresaId (ver el manual de Ejenova DTE, tarjeta "Empresas").
7. Haz clic en una tarjeta para ver los Perfiles de esa Empresa.

1. La lista muestra los Perfiles de la Empresa, con la etiqueta "Predefinido" en los que trae el sistema y cuántos permisos tiene cada uno.
2. El lápiz ("Editar permisos") abre las casillas de permisos, agrupadas por módulo y con su descripción. Marca o desmarca y guarda con "Guardar".
3. "Nuevo Perfil" crea uno propio: ponle un nombre y elige sus permisos. Un Perfil creado no puede cambiar de nombre después (solo sus permisos), ni eliminarse desde acá.
4. Los Perfiles son propios de cada Empresa, pero el catálogo de permisos es el mismo para todas.
5. Este panel no asigna Perfiles a las personas: eso se hace en App Ejenova, en "Usuarios".
6. Si a un usuario no le aparece un módulo en App Ejenova (por ejemplo Sucursales o Auditoría), casi siempre es porque su Perfil no tiene ese permiso: revísalo acá.

1. Escribe tu Email y tu Contraseña y pulsa "Ingresar". Si es correcto, entras directo a la lista de equipos.
2. Los mensajes posibles: "Email o contraseña incorrectos." (también si tu cuenta está desactivada), "No se pudo conectar con el backend…" (problema de red o del servidor) y "La sesión expiró. Inicia sesión nuevamente."
3. La sesión dura 12 horas y no se renueva sola. Al recargar la página sigues dentro mientras no venza.
4. No hay registro de nuevos técnicos ni "olvidé mi contraseña" en el Visor: las cuentas las crea el equipo técnico de Ejenova.

1. Cada fila muestra un punto de estado (verde = conectado, gris = desconectado), un título (la Descripción del equipo o, si no tiene, su nombre) y debajo la Empresa (si tiene una asignada), el nombre y el sistema operativo. Ordenados del que se conectó más recientemente al más antiguo.
2. La lista se actualiza sola cada 5 segundos. Vacía dice "Aún no hay equipos registrados."
3. El filtro Empresa, arriba de la lista, deja solo los equipos de un cliente ("Todas las Empresas" quita el filtro, y "Sin Empresa asignada" muestra los que todavía no tienen una).
4. Si otro técnico lo está controlando, la fila dice "En uso por otro técnico" y no puedes conectarte: solo un técnico a la vez puede controlar un equipo. Un equipo desconectado tampoco permite conectar.
5. "Conectar" abre el control remoto. En equipos Android aparece además el ícono "Actualizar app" (ver "Versiones de apps").
6. ¿A qué cliente pertenece un equipo? Un equipo nuevo aparece "sin Empresa" salvo que su Agente ya la traiga configurada (ver la última tarjeta). Para ligarlo a mano usa el ícono de edificio ("Asignar Empresa") de la fila: al escribir, el campo sugiere las Empresas reales ya registradas en Ejenova (con su RUT) además de los nombres que ya usaste antes en MDM — al elegir una Empresa real, su EmpresaId se completa solo, sin que haya que copiarlo a mano. Si el cliente todavía no está en Ejenova, igual puedes escribir su nombre libremente y dejar el EmpresaId vacío. "Quitar Empresa" deshace la asignación.
7. Para poner o cambiar la Descripción (texto libre, por ejemplo "Caja principal" o "Kiosco autoatención - Caja 3"), usa el ícono de lápiz con líneas ("Editar descripción"). Es lo que aparece como título de la fila; si la dejas vacía, el título vuelve a ser el nombre del equipo. Sirve para distinguir equipos de una misma Empresa.
8. Todo técnico ve todos los equipos, de todas las Empresas: la Empresa sirve para ubicar y filtrar, no restringe el acceso.

1. Al conectar verás "Esperando video del equipo…" hasta que llegue la primera imagen. El video son cuadros JPEG (unos 6 o 7 por segundo): tiene un pequeño retardo, no es tiempo real perfecto.
2. Mueve el mouse, haz clic izquierdo o derecho y usa la rueda directamente sobre la imagen. El teclado se captura al escribir con el foco en la pantalla (letras, números, Enter, flechas, F1–F12, etc.; algunos símbolos poco usuales pueden no funcionar).
3. Para terminar, vuelve atrás con la flecha de la barra superior (o cierra la pestaña): el equipo queda libre para otro técnico. No hay botón "Terminar".
4. En equipos Android aparece una barra inferior con "Atrás", "Inicio" y "Recientes".
5. Mensajes: "El equipo no está conectado.", "El equipo ya está siendo controlado por otro técnico." y "El equipo se desconectó." si el Agente cae durante la sesión. Entra siempre desde la lista de Equipos, no por dirección directa.

1. Entra con el ícono de Android de la barra superior de Equipos. Cada fila muestra paquete, versión, descripción, tamaño y fecha de subida.
2. "Subir .apk": Paquete (por ejemplo cl.ejenova.app), Versión (por ejemplo 1.4.2), Descripción opcional y el archivo .apk (hasta unos 300 MB).
3. Para instalar en un equipo, ve a Equipos, usa "Actualizar app" en el equipo Android conectado y elige la versión: aparece "Actualización enviada — el equipo la descargará e instalará en unos momentos."
4. Si aún no hay ninguna versión subida, el sistema te avisa que primero debes subir una en "Versiones de apps". Desde acá no se pueden borrar ni editar versiones.
5. Para que el equipo termine solo la instalación, pulsa el ícono de script al final de la fila de la versión y elige un script (por ejemplo «Terminar una instalación de app»). Se ejecuta en el equipo apenas empujas esa versión. «Quitar el script de esta versión» lo desvincula.

1. Entra con el ícono Scripts (terminal) de la barra superior de Equipos. Hay dos pestañas: Scripts (los guardados) e Historial (a qué equipo se envió cada uno y cómo terminó).
2. «Nuevo script»: ponle un nombre y escribe un comando por línea. Lo que empieza con # es un comentario. El sistema revisa el texto mientras escribes y marca los errores con su número de línea; no deja guardar hasta corregirlos.
3. Al lado del editor está la ayuda de comandos (en un celular, en la pestaña «Ayuda de comandos»): cada comando con su sintaxis, sus valores permitidos y un ejemplo. «Insertar» agrega el ejemplo debajo de la línea donde estás. Las plantillas cargan scripts típicos listos para usar.
4. Para probarlo: el botón ▶ del editor (guarda y ejecuta) o el ▶ de la lista de scripts, y elige un equipo Android conectado. Siempre pide confirmación, porque el script toca la pantalla del equipo: conviene que nadie lo esté usando. También está el ícono «Ejecutar script» en cada equipo Android conectado de la lista de Equipos.
5. El resultado aparece en Historial: Exitosa, Con error (con el motivo y la línea donde se detuvo) o En curso. «Sin respuesta» significa que el equipo no informó en 20 minutos (se desconectó o se reinició a mitad del script).
6. Límites: hasta 100 comandos y 4000 caracteres por script, y 15 minutos de espera en total. Un equipo ejecuta un script a la vez.
7. Qué no puede hacer: Android no deja instalar apps ni cambiar ajustes del sistema en silencio sin un modo de administración del dispositivo (Device Owner o herramientas del fabricante como Zebra StageNow); los scripts solo imitan lo que haría una persona tocando la pantalla. Los textos de los botones («Instalar», «Actualizar», «Abrir») dependen del idioma del equipo: las plantillas son para equipos en español.

1. Instala el Agente en la máquina (descargas arriba, en "Agentes MDM"). En su primer arranque se registra solo con el nombre de la máquina y su sistema operativo; no hace falta que un técnico lo dé de alta.
2. Dos máquinas con el mismo nombre se confunden en un solo equipo: dales nombres distintos.
3. Empresa desde el Agente (Windows y Linux): antes del primer arranque puedes dejar la Empresa ya configurada agregando "NombreEmpresa" (y, si la conoces, "EmpresaId") al archivo agente.json (en Windows C:\ProgramData\Ejenova-MDMgente.json; en Linux ~/.config/ejenova-mdm/agente.json). El equipo aparece ya ligado a su cliente. Solo se aplica al registrarse: si el equipo ya existe, se asigna desde el Visor. Si reinstalas el Agente sin esos datos, la Empresa que ya tenía no se borra. En Android (versión 1.1.0 o posterior) la app pregunta por la Empresa en el primer arranque; en versiones anteriores, o si lo dejas vacío, se asigna desde el Visor.
4. Windows: video, mouse y teclado completos. El Agente no tiene ventana; deja un ícono en la bandeja del sistema (azul "en espera", rojo "sesión de soporte activa").
5. Linux: video, mouse y teclado completos, tanto en sesión gráfica X11 como Wayland (GNOME, KDE, Sway, Hyprland, etc. — el instalador detecta cuál corresponde solo).
6. Android: video y toques; escribir se limita a letras, números, espacio, Enter y Retroceso sobre un campo con foco. Para controlar (no solo ver), quien tiene el teléfono debe activar el servicio "Accesibilidad de Ejenova"; al iniciar una sesión Android pide permiso de captura de pantalla, y si se rechaza no hay video.
7. Consentimiento: en Windows el equipo remoto no le pide autorización a su usuario para que el técnico entre. En Linux tampoco, salvo en sesiones Wayland con GNOME/KDE: ahí el sistema pide compartir pantalla la primera vez que un técnico se conecta (una sola vez por equipo, no se repite después). Cada sesión queda registrada con técnico, equipo, fecha de inicio y fin (no se graba video ni capturas).

1. Ingresa tu correo y contraseña. La sesión dura 8 horas; al vencer, el sistema avisa "La sesión expiró. Inicia sesión nuevamente." (mensaje que también puede verse si la contraseña es incorrecta).
2. Un administrador general ve todas las Empresas; un administrador de una Empresa ve solo la suya (el sistema lo fuerza aunque se intente cambiar el filtro).
3. En la barra superior hay dos íconos: "Administradores" y "Cerrar sesión". Debajo, tres pestañas: Ventas, Clientes y Proveedores, y Productos.

1. El filtro Empresa (solo para administradores generales) elige una Empresa o "Todas las Empresas"; cambiarlo recarga todas las pestañas. Solo aparecen las Empresas que ya tienen ventas sincronizadas.
2. Ventas diarias (últimos 30 días): un punto por día con ventas. Al tocar un punto ves la fecha, el monto y cuántas ventas fueron.
3. Top 10 productos más vendidos: producto, SKU, cantidad y total vendido, ordenado por total. Considera todo el historial sincronizado, sin rango de fechas.
4. Ventas por Sucursal: una barra por Sucursal (el nombre se recorta en pantalla); al tocarla ves el monto y el número de ventas.
5. Qué cuenta como venta: solo ventas confirmadas. Quedan fuera borradores, ventas anuladas y cotizaciones. Los montos suman el subtotal de cada línea.
6. Sin ventas, cada reporte dice "Sin ventas confirmadas en el período." Puedes arrastrar hacia abajo para volver a leer los datos.

1. Arriba hay tres tarjetas: Te deben (total por cobrar, con lo vencido debajo), Debes (total por pagar) y Posición neta (lo que te deben menos lo que debes: "A tu favor" o "En contra"). Al tocar "Te deben" o "Debes" se abre y baja hasta la cartera correspondiente.
2. Debajo hay cuatro secciones que se abren y cierran tocando el título: Top 10 Clientes por venta, Cartera de Clientes (crédito), Top 10 Proveedores por compra y Cartera con Proveedores.
3. En las carteras, "Saldo actual" se divide en Vencido (en rojo) y Por vencer. Los abonos se aplican primero contra lo vencido. Se ordenan por mayor deuda vencida.
4. La cartera de Clientes solo incluye a quienes tienen cupo de crédito asignado; la de Proveedores, a quienes tienen saldo por pagar.
5. El Top de Proveedores cuenta solo Órdenes de Compra en estado Recibida (no las Borrador, Enviadas, Anuladas, Parcialmente recibidas ni Cerradas).

1. Entrada y Salida de Productos (por categoría): una tarjeta por categoría (departamento) con sus entradas y salidas; al abrirla ves el detalle por producto y el neto. Las entradas vienen de los Ingresos de Mercadería y las salidas de las ventas confirmadas.
2. Valorizado de Stock (por categoría): el valor del stock que hay hoy (solo productos con cantidad mayor que 0). Al abrir una categoría ves producto, Bodega, cantidad, costo unitario y valor total.
3. El costo es el de la Orden de Compra Recibida más reciente de ese producto. Si un producto entró sin Orden de Compra no tiene costo ("—") y no suma al total; una nota lo avisa.
4. Quiebres de Inventario: productos con cantidad 0 o negativa, por Bodega, en rojo. Si no hay: "Sin quiebres de inventario — todo el stock catalogado tiene existencia positiva."

1. Junto al filtro Empresa hay una insignia con la hora de la última copia, por ejemplo "Actualizado 20/09 14:30" (hora local de tu navegador). Si aún no hubo ninguna: "Sin datos sincronizados todavía".
2. La copia se hace cada 30 minutos, así que lo que ves puede tener hasta ese desfase (más si hubo una falla: en ese caso se muestra el último dato bueno y se reintenta en el siguiente ciclo).
3. Arrastrar para refrescar solo vuelve a leer lo ya copiado; no fuerza una copia nueva y no hay botón para hacerlo.
4. Si una venta o una compra recién hecha no aparece, espera al siguiente ciclo antes de reportarlo.

1. Cada tarjeta muestra nombre, correo, rol ("Administrador general" o "Empresa …"), último acceso y "Desactivado" si corresponde.
2. "Nuevo administrador": correo, nombre, contraseña (mínimo 8 caracteres) y Rol. El administrador general elige entre "Administrador general (todas las Empresas)" o una Empresa; el de una Empresa solo puede crear administradores de la suya.
3. "Restablecer contraseña" fija una nueva sin pedir la actual. "Desactivar" es inmediato, sin confirmación, y ya no se puede revertir desde esta pantalla.
4. Un administrador de una Empresa solo ve y gestiona a los de su misma Empresa. Para volver atrás usa la flecha de la barra superior.